Registrar el anticipo en BANCO permite que, al crear una factura de anticipo en SAE y aplicarla en BANCO, el movimiento se asocie automáticamente en el sistema. Este proceso garantiza que el pago anticipado del cliente quede correctamente registrado, reflejado en la cuenta correspondiente y listo para aplicarse cuando se emita la factura final del bien o servicio. Realizarlo cada vez que se recibe un anticipo ayuda a mantener el control y la información de los cobros siempre actualizada.
Desde BANCO
1. Registra el anticipo
Ingresa al menú Movimientos, haz clic en Movimientos, despliega el submenú de Abono de clientes – SAE 
y selecciona el ícono Abono de clientes – SAE 
.
En la captura del anticipo:
- Concepto: selecciona el concepto que corresponda.
- El valor que ingreses en el campo Referencia 1 se reflejará en SAE en la columna Documento.
- En el campo Monto docto SAE, registra el importe que recibiste como anticipo.
Al finalizar, haz clic en Guardar 
y luego en Aceptar 
para cerrar los mensajes informativos.
2. Consulta el movimiento que generaste desde BANCO en el expediente del cliente en SAE
Dirígete al menú Clientes y despliega el submenú de Clientes 
y haz clic en Expediente del cliente.
En la ventana de consulta, selecciona la clave del cliente, haz clic en el ícono Información de saldos y luego en Estado de cuenta.
Ahí podrás visualizar la factura de anticipo generada en SAE y la recepción del anticipo registrada desde BANCO.
3. Emite la factura en SAE
Después de registrar el anticipo, realiza el proceso para generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por operación total con anticipo en interfaz SAE y BANCO. Esto permite reflejar formalmente la venta, aplicar el anticipo recibido y mantener actualizado el control de las cuentas por cobrar del cliente.
¡Excelente! Ahora conoces cómo registrar el anticipo en BANCO en Interfaz SAE y BANCO.