Activar y configurar la empresa de trabajo en la interfaz SAE y BANCO permite conectar ambos sistemas para intercambiar información de forma automática. Esto facilita el registro de cobros y pagos, evita duplicidad de datos y mejora la precisión de la información. Este proceso se realiza cuando se desea trabajar con una empresa de SAE dentro de BANCO y mantener la información sincronizada.
1. Ingresa a los parámetros desde BANCO
Dirígete al menú Configuración y haz clic en el ícono Parámetros del sistema 
.
En la ventana que se muestra, selecciona la opción Interfaces Aspel.
2. Activa la interfaz con SAE
Ubícate en la pestaña SAE y marca la casilla Habilitar la interfaz con Aspel SAE 
. El sistema detectará automáticamente la ruta de instalación y la versión de SAE.
En el campo Empresa, elige el número correspondiente a la empresa registrada en SAE con la que trabajarás la interfaz.
3. Configura el comprobante electrónico (opcional)
Si activas la opción Generar comprobante electrónico de pago en línea, el sistema creará automáticamente los comprobantes en SAE para pagos en parcialidades o diferidos.
4. Guarda la configuración
Haz clic en Aceptar 
para guardar los cambios realizados.
Nota: te recomendamos consultar los procesos para asignar las Cuentas por Cobrar (CxC) y las Cuentas por Pagar (CxP) desde la interfaz SAE y BANCO, así como crear un archivo de pagos pendientes en la interfaz SAE y BANCO.
¡Excelente trabajo! Activar y configurar la empresa de trabajo desde la interfaz SAE y BANCO permite integrar ambos sistemas para una mejor gestión de la información.