Configurar el manejo de anticipos y la recepción de pagos en la interfaz entre SAE y BANCO permite administrar de manera ordenada los movimientos de tus clientes. Esta configuración asegura que los pagos y anticipos se registren correctamente, evitando confusiones y facilitando el seguimiento de tus operaciones. Es útil implementarla cada vez que realizas o recibes un pago para mantener la información siempre actualizada.
Para utilizar de manera efectiva esta interfaz, realiza lo siguiente:
Desde BANCO
1. Configura los parámetros del sistema
Ingresa al menú Configuración, haz clic en Parámetros del sistema y selecciona el ícono de Interfaces Aspel.
Activa la casilla Habilitar interfaz con Aspel SAE. En la pestaña Datos generales, verifica en el campo Empresa que el número de empresa corresponda a la que tendrá la interfaz en SAE.
Activa la opción Generar comprobante electrónico de pago en línea 
para que el sistema genere automáticamente los comprobantes electrónicos por pagos parciales o diferidos en SAE.
2. Asigna Cuentas por Cobrar (CxC) en conceptos relacionados con clientes
Los conceptos asociados a clientes deben vincularse con un concepto de Cuentas por Cobrar en SAE. Para ello, ingresa a la ruta: menú Movimientos, selecciona Conceptos y haz clic en el botón Modificar 
.
Confirma que cada concepto tenga asignada la CxC correspondiente en SAE.
Desde SAE y BANCO
3. Define cómo capturar la información
Tienes dos opciones según tu flujo de trabajo:
- Crear la factura de anticipo en SAE y recepcionar el pago en BANCO.
Realizar el proceso para generar la factura de anticipo en SAE y aplicar el pago en BANCO.
¡Perfecto! Así podrás configurar correctamente el manejo de anticipos y la recepción de pagos en la interfaz entre SAE y BANCO.