Asociar la Cuenta por Cobrar (CxC) de un anticipo en la interfaz entre SAE y BANCO permite vincularla al crear la factura de anticipo en SAE con el movimiento correspondiente en BANCO. Con este proceso se registra correctamente el pago anticipado del cliente y se mantiene actualizado el control de los cobros, facilitando su aplicación cuando se realice la operación final.
Desde BANCO
1. Verifica que tengas activa la interfaz
Ingresa al menú Configuración, haz clic en Parámetros del sistema.
En la ventana que se despliega, haz clic en Interfaces Aspel y verifica que estén activos los parámetros Habilitar la interfaz con SAE y Generar el comprobante electrónico de pago en línea.
2. Asigna las CxC en los conceptos relacionados con clientes
Para ello, ingresa a la ruta: menú Movimientos, selecciona Conceptos y haz clic en el botón Modificar 
.
Confirma que cada concepto tenga asignada la Cuenta por Cobrar (CxC) correspondiente en SAE.
3. Asocia el anticipo en BANCO
Registrar el anticipo en BANCO permite asociar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de anticipo generado en SAE con el movimiento correspondiente en BANCO mediante la CxC. Con esta acción, el sistema refleja el pago anticipado del cliente y mantiene sincronizada la información entre ambos sistemas.
¡Perfecto! Así puedes asociar la CxC al concepto de anticipo en BANCO en la interfaz SAE y BANCO para registrar correctamente los anticipos recibidos.