Configurar BANCO para la emisión del comprobante de pago desde la interfaz SAE y BANCO te permite preparar el sistema para generar correctamente los comprobantes relacionados con pagos registrados. Este proceso es útil para relacionar conceptos, formas de pago y monedas con la información requerida por la autoridad fiscal, facilitando la emisión y validación de los comprobantes electrónicos. Además, ayuda a mantener organizada la información utilizada en los movimientos y pagos registrados entre sistemas.
1. Configura previamente SAE
Antes de iniciar, es necesario realizar el proceso para configurar la emisión del comprobante de pago en SAE desde la interfaz SAE y BANCO.
2. Activa la interfaz con SAE en BANCO
Desde BANCO, dirígete al menú Configuración, selecciona Parámetros del sistema 
y haz clic en Interfaces Aspel.
En la pestaña Datos generales, activa la opción Habilitar la interfaz con Aspel SAE. Luego, verifica que el número mostrado en el campo Empresa corresponda a aquella con la que se realizará la interfaz.
Activa la opción Generar comprobante electrónico de pago en línea para que el sistema genere automáticamente los comprobantes electrónicos correspondientes a pagos en parcialidades o diferidos.
Al finalizar la configuración, haz clic en el botón Aceptar 
.
3. Relaciona los conceptos con SAE desde BANCO
Para realizar la asignación, dirígete al menú Movimientos, selecciona Conceptos y haz clic en el ícono Modificar 
.
Confirma que exista un concepto de Cuentas por Cobrar (CxC) vinculado a SAE o selecciónalo mediante el ícono de Ayuda 
.
Al finalizar, haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
4. Define las formas de pago
Las formas de pago deben relacionarse con una clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para ello, dirígete al menú Movimientos y haz clic en Formas de pago.
En la ventana de consulta, selecciona el registro y haz clic en el ícono Modificar . Luego, utiliza el ícono de Ayuda para elegir la clave SAT asociada a la forma de pago.
Al finalizar, haz clic en el botón Aceptar .
5. Configura las monedas
Las monedas también deben relacionarse con una clave SAT. Desde BANCO, dirígete al menú Movimientos y haz clic en Monedas.
Después, haz clic en el ícono Modificar para editar la moneda correspondiente y, mediante el ícono de Ayuda , selecciona la clave SAT.
Haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.
6. Finaliza la configuración
Una vez concluidos los puntos anteriores, BANCO quedará configurado para generar el comprobante de recepción de pago desde la interfaz SAE y BANCO.
¡Gran trabajo! Ahora podrás configurar BANCO para la emisión del comprobante de pago desde la interfaz SAE y BANCO para generar correctamente los comprobantes relacionados con pagos registrados.