Registrar pagos y anticipos en la interfaz entre SAE y CAJA te permite llevar un control claro y confiable de los movimientos de tus clientes. Esto facilita que cada pago o anticipo se aplique correctamente a la factura correspondiente, evita confusiones y te ayuda a tener un panorama preciso de los ingresos en tiempo real. Es útil hacerlo cada vez que recibes un pago anticipado o al registrar un cobro, para que toda la información de tus operaciones esté siempre actualizada.
A continuación, realiza lo siguiente:
Desde CAJA
Importante: verifica que hayas realizado el proceso para configurar la interfaz con SAE y que esté activa.
1. Ingresa al menú Caja, selecciona el ícono Nota de venta 
, elige la caja de trabajo y haz clic en Aceptar 
.
2. El sistema te mostrará la siguiente ventana para elegir la fecha de trabajo. Haz clic en Aceptar .
3. Dirígete a la opción Pagos 
y selecciona la opción Pagos y anticipos de Aspel SAE 
.
4. En la ventana de Registro de pagos y anticipos de SAE, selecciona al cliente, el documento correspondiente e ingresa el total a pagar. Luego, haz clic en Pagar 
para registrar el movimiento.
5. En la ventana Pagos, elige la forma de pago y haz clic en Aceptar .
6. Ingresa al menú Caja, selecciona el ícono Administrador de notas 
y confirma que el movimiento se registró correctamente.
¡Perfecto! Ahora puedes registrar pagos y anticipos en la interfaz de SAE y CAJA.