Configurar el manejo de anticipos y recepción de pagos en interfaz SAE – BANCO te permite administrar de manera ordenada los movimientos de tus clientes. Este ajuste permite que los pagos y anticipos se registren correctamente, evitando confusiones y facilitando el seguimiento de tus operaciones. Es útil cuando registras pagos o anticipos para mantener la información actualizada.
Para utilizar de manera efectiva esta interfaz, realiza lo siguiente:
Desde BANCO
1. Configura los parámetros del sistema.
Ingresa al menú Configuración, haz clic en Parámetros del sistema y selecciona el ícono de Interfaces Aspel.
Activa la casilla Habilitar interfaz con Aspel SAE. Luego, en la pestaña Datos generales, verifica en el campo Empresa que el número de empresa corresponda a la que tendrá la interfaz en SAE.
Activa la opción Generar comprobante electrónico de pago en línea 
para que el sistema genere automáticamente los comprobantes electrónicos por pagos parciales o diferidos en SAE.
2. Asigna Cuentas por Cobrar (CxC) en conceptos relacionados con clientes.
Los conceptos asociados a clientes deben vincularse con un concepto de cuentas por cobrar en SAE. Para ello, ingresa a la ruta: menú Movimientos, selecciona Conceptos y haz clic en Modificar 
.
Confirma que cada concepto tenga asignado el correspondiente de CxC en SAE.
Desde SAE y BANCO
3. Define la forma de capturar la información.
Tienes dos opciones según tu flujo de trabajo:
- Crear factura de anticipo en SAE y recepcionar el pago en BANCO.
Realizar el proceso para generar la factura de anticipo en SAE y aplicar el pago en BANCO.
¡Perfecto! Así podrás configurar correctamente el manejo de anticipos y la recepción de pagos en la interfaz entre SAE y BANCO.