Elaborar o dar de alta devoluciones de compras te permite registrar de manera correcta los productos que devuelves a tus proveedores, asegurando que tu inventario y tus movimientos de compra se mantengan actualizados. Este proceso es útil para llevar un mejor control de estas operaciones, reflejar los ajustes necesarios en tus registros y mantener información clara y confiable que facilite la gestión de tus compras.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Devoluciones 
y selecciona Alta de devoluciones.
Al ingresar, se mostrará la ventana de captura con los siguientes apartados:
2. Complementa la información del encabezado.
- Devolución: define si el documento será directo o enlazado a una compra existente.
- Número: muestra el folio asignado; si lo requieres, selecciona otro desde el ícono Selección del tipo de folio
o presiona la tecla F9.
- Fecha: el sistema propone la fecha del día de trabajo, pero puedes modificarla según sea necesario.
- Proveedor: ingresa o selecciona la clave del proveedor con F2 para cargar automáticamente sus datos.
- Esquema: establece el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
- Descuento: registra el monto del descuento correspondiente.
- Moneda: selecciona la moneda en que se efectuará la operación.
- Almacén: si tienes habilitada la opción Multialmacén, indica desde cuál se realizará la salida de mercancía (por defecto se muestra el Almacén 1).
3. Indica las partidas por documento.
Registra la información de los productos o servicios devueltos:
- Cantidad: indica la cantidad de elementos que devuelves de un producto.
- Producto: ingresa la clave del producto o búscala con F2 (la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Descuento: indica el descuento aplicado al costo del producto.
- Impuestos: selecciona los impuestos aplicables (del 1 al 4). Si se definió un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente en la partida.
Durante el registro, se desplegarán ventanas adicionales como:
- Captura de grupo de productos.
- Ventana de observaciones y campos libres de la partida.
Al finalizar la captura, haz clic en el ícono Grabar 
o presiona F3.
4. Agrega observaciones y revisa totales.
Se mostrará la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde podrás agregar información adicional. Presiona en el botón Aceptar 
para continuar.
Visualiza los totales del documento y selecciona nuevamente Grabar 
para confirmar.
5. Finaliza y emite el documento.
Activa la opción de impresión o envío por correo electrónico para entregar el documento al proveedor. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar 
.
¡Excelente! Elaborar o dar de alta devoluciones de compras te permitirá llevar un seguimiento claro de tus operaciones con proveedores.