Elaborar o dar de alta una compra te permite registrar correctamente las compras que realizas a tus proveedores para que tu inventario y tus costos se mantengan actualizados. Este proceso es importante para reflejar las entradas de productos, llevar un mejor control de tus gastos y asegurar que la información de compras sea clara, ordenada y confiable dentro del sistema.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Compras y da clic en el ícono Alta de compras.
2. Completa la información del documento.
Datos de encabezado.
- Compra: define si el documento será directo o estará enlazado a una recepción, orden o requisición.
- Número: indica el folio correspondiente o selecciona otro con el ícono Selección del tipo de folio
.
- Fecha: el sistema sugiere la fecha del día, aunque puedes modificarla.
- Proveedor: selecciona la clave con F2 o escríbela directamente.
- Esquema: define el tipo de impuesto que aplicará al documento.
- Moneda: elige la moneda en la que se efectuará la operación.
- Almacén: si en la configuración tienes habilitado el manejo de multialmacén, es necesario indicar a cuál almacén entrará la mercancía.
Define los datos en las partidas.
- Cantidad: ingresa la cantidad de productos adquiridos.
- Producto: escribe la clave o búscala con F2 (la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Descuento: define el porcentaje o monto de descuento aplicable por partida.
- Impuestos: selecciona del 1 al 4 según el esquema configurado en la cabecera.
- Costo: indica el costo sin descuento al que ingresará la mercancía.
3. Guardar el documento.
Una vez capturados los datos, haz clic en el ícono Grabar 
o presiona F3.
4. Agrega observaciones y revisa totales.
El sistema mostrará la ventana Observaciones y campos libres, donde puedes añadir información adicional tanto para la partida como para el documento. Haz clic en el botón Aceptar 
para continuar.
Verifica los Totales del documento y presiona Grabar 
nuevamente para confirmar.
5. Selecciona la forma de pago.
Elige la forma de pago, haz clic en Guardar y confirma la operación seleccionando Sí 
.
6. Finaliza y emite el documento.
Activa la opción de Impresión o Envío por correo electrónico para entregar el documento al proveedor. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar 
.
¡Excelente trabajo! Ya conoces cómo elaborar o dar de alta una compra y asegurar un control preciso de tus productos.