Cancelar una factura de venta con motivo 01 te permite anular un comprobante fiscal cuando existe un error en su emisión o ya no es válido. Este proceso es útil para mantener la información de tus comprobantes actualizada y evitar inconsistencias en tus registros. Puedes realizarlo en el momento en que identifiques la necesidad de cancelar la factura para mantener tu información actualizada y conforme a la normativa.
1. Genera la nueva factura de venta que sustituirá al comprobante que deseas cancelar.
2. En esta nueva factura, ubica el campo + Relacionar CFDI y selecciona el tipo de relación 04 – Sustitución de los CFDI previos.
3. En el campo Comprobante relacionado, el sistema habilitará la lista de comprobantes disponibles. Selecciona el documento correcto, ya que solo es posible relacionar uno a la vez.
- Si la lista tarda en mostrarse, espera unos segundos mientras el sistema carga la información disponible.
- Verifica que el Identificador Único Universal (UUID) se haya llenado correctamente, ya que este dato no se puede modificar.
4. Haz clic en el botón Relacionar CFDI 
. En la parte inferior se mostrará el CFDI vinculado con tu comprobante.
Asegúrate de emitir la nueva factura al mismo cliente que la original. Así, el sistema reconocerá que esta factura sustituye a la anterior y conservará el vínculo correcto entre ambos comprobantes.
5. Para finalizar, haz clic en el ícono X para cerrar la ventana y continúa con el timbrado de la factura.
De esta manera, la sustitución queda registrada en el sistema y se notifica ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) que el nuevo documento reemplaza al anterior.
6. Busca y abre la factura original para anularla.
7. Una vez que hayas elegido el comprobante, desde la vista preliminar del documento en la parte superior haz clic en el botón Más 
y selecciona Cancelar CFDI.
- En la ventana que aparece, elige 01 – Comprobantes emitidos con errores de relación y selecciona Continuar.
8. Se desplegará una ventana que te permite seleccionar el documento que reemplazará a la factura que deseas cancelar.
Origen del comprobante sustituto:
- Documentos creados dentro del sistema: facturas generadas directamente en Siigo Nube.
- Documentos creados en sistemas externos: carga el archivo XML de la factura que sustituye a la anterior.
Esta opción permite vincular correctamente el documento sustituto antes de enviar la solicitud de cancelación al SAT.
- Cuando eliges la opción Siigo Nube como origen, se habilita un campo de búsqueda que te permite localizar el documento sustituto.
Solo se mostrarán los documentos que tengan relación tipo 04 con la factura que se está cancelando.
El sistema cargará automáticamente el UUID de la factura que reemplazará a la que deseas cancelar.
Con la información registrada, se habilita el botón Cancelar comprobante, que envía la solicitud de cancelación tipo 01 al SAT, completando así el proceso de sustitución.
Al completar este proceso, tus comprobantes quedan correctamente actualizados y vinculados, evitando inconsistencias en tus registros fiscales.