Cancelar un pago a proveedor te permite anular un registro de pago realizado previamente cuando se detecta un error o es necesario revertir la operación. Esta opción es útil para mantener actualizados tus registros de cuentas por pagar y asegurar que la información financiera sea correcta. Puedes realizarlo en el momento en que identifiques la necesidad de corregir o eliminar el pago registrado.
1. Para cancelar el pago a proveedor, localiza el documento, ingresa al módulo Compras y gastos 
y selecciona la pestaña Documentos de compras y gastos. Ahí puedes usar los filtros para encontrar el pago que necesitas anular.
2. Una vez dentro del documento, ubica el botón Más 
, en la parte superior derecha de la pantalla, y haz clic. Después selecciona la opción Cancelar.
3. El sistema mostrará un mensaje para confirmar la acción. Si estás seguro, haz clic en Sí, cancelar 
. El pago se eliminará de la contabilización, pero quedará registrado con el estado Cancelado para conservar el historial.
4. Al finalizar, el documento mostrará el estado de Cancelado y su número consecutivo no podrá volver a utilizarse.
Al realizar este proceso, podrás cancelar un pago a proveedor.