Generar el reporte de movimientos de recepción de pagos a proveedor te permite consultar de forma detallada los pagos realizados y aplicados a las cuentas de tus proveedores. Esta información es útil para dar seguimiento a tus egresos, validar la aplicación de pagos y mantener un control claro de tus obligaciones. Puedes elaborarlo en cualquier momento para revisar el comportamiento de tus pagos y asegurar la correcta actualización de tus saldos.
1. Para generar el reporte de movimiento de recepción de pagos a proveedores, te diriges al menú Reportes 
, Clientes y proveedores, localizas Cuanto estoy debiendo (proveedores) y haz clic en Movimiento de recepción de pagos a proveedores.
2. En la pantalla que se abre, define los filtros de búsqueda según la información que necesitas:
Puedes marcar este reporte como favorito haciendo clic en la Estrella 
junto al nombre.
- Tipo de comprobante: selecciona el comprobante que estás buscando.
- Centro de costos: indica el centro de costos del que deseas ver los movimientos.
- Creado por: elige si es que quieres ver los movimientos realizados por algún usuario en particular.
- Cliente, proveedor u otros: selecciona el proveedor que ha recibido los pagos.
- Fecha de elaboración: indica la fecha o un rango para la búsqueda de los documentos.
3. Haz clic en el botón Buscar 
para visualizar el listado de documentos con el detalle de los pagos realizados.
4. Si deseas guardar el reporte, lo puedes exportar a Excel dando clic en el ícono X
que encuentras en la parte superior derecha de la pantalla, y si lo requieres agrupar o desagrupar la información con el botón Agrupar 
o Desagrupar 
.
Así llevas un control claro de los egresos y verificas el cumplimiento de tus obligaciones con proveedores.