Editar un pago a proveedor en Siigo Nube te permite ajustar información específica de un registro que ya fue capturado en el sistema. Este proceso es útil cuando detectas algún dato incorrecto o necesitas actualizar la información para que refleje correctamente la operación realizada. De esta forma, mantienes tus registros ordenados y alineados con tus movimientos reales.
1. Para editar el pago a proveedor, ingresa al menú Compras y gastos 
y selecciona la sección Documentos de compras y gastos. Ahí verás la lista de pagos registrados y podrás usar los filtros para encontrar el documento que deseas modificar.
2. Una vez que lo localices, haz clic en el número del documento. En la parte superior derecha, selecciona Más 
y luego elige la opción Editar.
3. El sistema mostrará el documento para que realices los cambios permitidos. Puedes modificar:
- Forma de pago.
- Entidad.
- Fecha de elaboración.
Importante: los campos serie, proveedor, relación, folio y moneda no se pueden modificar, ya que el sistema los mantiene como información fija.
4. Una vez que termines de realizar los cambios, haz clic en el botón Guardar 
.
- El sistema mostrará la vista previa del documento actualizado, incluyendo la fecha de modificación.
5. En la parte superior del documento también encontrarás estas opciones:
- Imprimir: puedes imprimir el documento o guardarlo en formato PDF.
- Más: accede a otras acciones como editar nuevamente, cancelar o eliminar el documento.
Editar los pagos a proveedores te permite asegurar que la información sea clara y correcta.