Generar la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo permite reflejar correctamente la venta cuando el cliente ya hizo un pago previo. Este proceso se realiza cuando el cliente te solicita la factura del producto o servicio considerando el anticipo previamente entregado.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Deberás dar de alta la factura, en la cual registrarás los productos involucrados en la operación; dirígete al menú Comprobantes, selecciona el ícono Facturas 
y haz clic en Agregar registro 
.
2. Debido a que esta factura debe quedar relacionada con el CFDI del anticipo, antes de grabarla, haz clic en el ícono Fiscales 
; te mostrará la ventana de Facturación: datos fiscales y relacionas el CFDI del anticipo.
3. En la ventana de Condiciones de pago, indica la siguiente información según el caso que corresponda:
Importante: el seguimiento de cuentas por cobrar debe realizarse de manera administrativa.
| Caso | ¿El anticipo cubre el total? | Condiciones de pago | Forma de pago Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Método de pago CFDI | Acción práctica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí | Contado | Según el pago recibido (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) | PUE – Pago en una sola exhibición | Generar CFDI por el total de la operación aplicando el anticipo. |
| 2 | No | Crédito con enganche | 99 – Por definir | PPD – Pago en parcialidades o diferido | Registrar el anticipo y emitir CFDI por el total; generar complementos de pago por cada abono del saldo. |
| 3 | No | Pago a plazos | 99 – Por definir | PPD – Pago en parcialidades o diferido | Registrar el anticipo y emitir CFDI por el total; emitir complementos conforme se reciban los pagos. |
| 4 | Parcial | Contado con saldo pendiente | Según el pago recibido (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) | PUE – Pago en una sola exhibición | Registrar anticipo y facturar lo recibido; si queda saldo, emitir complemento de pago cuando se liquide. |
Nota: si al emitir el CFDI no se recibe el pago de la diferencia entre el valor total de la operación y el anticipo recibido, en el campo Forma de pago se registra la clave Pago en Parcialidades o Diferido (PPD). Posteriormente, se deberá emitir el CFDI con complemento de recepción de pago por cada importe que se vaya recibiendo.
4. Finalmente, guarda el CFDI. El sistema mostrará la representación impresa de la factura por el monto total de la operación.
Te recomendamos consultar el proceso para generar CFDI de egreso (nota de crédito) y asociar la factura.
¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar la factura por el bien o servicio y asociar el anticipo.