Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo te permite identificar y controlar de forma clara el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) relacionado con pagos adelantados. Al utilizar folios exclusivos para el comprobante de ingreso por el anticipo y para la nota de crédito que aplica ese monto, evitas confusiones con otras facturas, mantienes un mejor orden administrativo y facilitas el seguimiento correcto de cada operación dentro de tu sistema.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Configuración y haz clic en Parámetros del sistema.
En la ventana que se despliega, dirígete a Factura electrónica y selecciona la pestaña Configuración de comprobantes.
2. Configura la serie para facturas (anticipo).
En el apartado Documento, elige Facturas y haz clic en el botón Configurar series.
En la ventana Series fiscales, haz clic en el botón Agregar y completa la información con los siguientes datos:
- Serie: define una cadena de caracteres que te permita identificar los comprobantes de anticipo; por ejemplo, FxANT.
- Tipo: selecciona Digital.
- Folio inicial: captura el número de folio de control que resulte más conveniente para tu empresa.
- Alineación del folio: elige la opción que prefieras según el formato deseado. Por ejemplo:
- Derecha con ceros: FxANT0000001
- Derecha con blancos: FxANT 1
- Izquierda: FxANT1
Nota: los campos no mencionados se conservan con la configuración predeterminada del sistema.
Al finalizar, haz clic en el botón Aceptar 
para guardar la configuración de la serie.
3. Configura series para nota de crédito (aplicación del anticipo).
En el apartado Documento, elige Notas de crédito y haz clic en el botón Configurar series.
En la ventana Series fiscales, haz clic en el botón Agregar 
y completa la información con los siguientes datos:
- Serie: define una cadena de caracteres que te permita identificar la aplicación del anticipo; por ejemplo, NCxANT.
- Tipo: selecciona Digital.
- Folio inicia: captura el número de folio de control que resulte más conveniente para tu empresa.
- Alineación del folio: elige la opción que prefieras según el formato deseado. Por ejemplo:
- Derecha con ceros: NCxANT0000001
- Derecha con blancos: NCxANT 1
- Izquierda: NCXANT1
Nota: los campos que no se mencionan se mantienen con la configuración predeterminada que muestra el sistema.
4. Guarda la configuración.
Al concluir, selecciona el botón Aceptar para conservar la configuración de la serie y confirmar que los cambios se apliquen correctamente.
Te recomendamos consultar el proceso para generar el CFDI por el anticipo recibido.
¡Bien hecho! Crear o dar de alta serie para factura y nota de crédito por anticipo mejora el orden de tu facturación.