Generar reporte de comprobante de egresos a proveedores permite emitir y consultar los comprobantes que respaldan los pagos realizados a tus proveedores, organizando esta información de forma clara y en un solo lugar. Este reporte es útil para llevar un mejor control de los egresos de tu empresa, facilitar la revisión de pagos y mantener un registro ordenado de tus operaciones con proveedores.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
y selecciona Comprobante de egresos.
2. Define los criterios del reporte.
Al ingresar, aplica distintos filtros según tus necesidades.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves (Desde / Hasta): selecciona el rango de claves de los proveedores que deseas incluir.
- Clasificación: filtra proveedores según su clasificación, si aplicas esta opción.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: se puede llevar a cabo un filtrado por cada uno de los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón de Ayuda 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Vs. Aplicación / Vs. Vencimiento: estas opciones están directamente relacionadas con el campo Fechas de vencimiento, ya que filtran las fechas señaladas contra las de aplicación o de vencimiento de los documentos de cuentas por pagar.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Documentos: establece el rango de documentos de cuentas por pagar que quieres visualizar.
- Folios fiscales: indica el rango de folios de documentos de cuentas por pagar que quieres visualizar.
Pestaña Monto.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con los filtros seleccionados.
¡Excelente! De esta manera, has aprendido a generar el reporte de comprobante de egresos a proveedores, facilitando la revisión y control de los pagos realizados a tus proveedores.