Generar reporte de autorización de pagos a proveedores permite identificar de forma clara los pagos pendientes según su fecha de vencimiento, ayudando a organizar y priorizar las obligaciones con tus proveedores. Este reporte es útil para llevar un mejor control de tus pagos, facilitar su autorización y asegurar una adecuada administración de tus compromisos financieros.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
, pulsa en Control de pagos y selecciona Autorización de pagos.
2. Define los criterios del reporte.
Al ingresar, configura los filtros conforme a tus necesidades.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves (Desde / Hasta): selecciona el rango de proveedores a incluir en el reporte.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los proveedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: filtra por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: indica una zona específica si es necesario.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, utiliza el botón de Ayuda 
o la tecla F2 para una selección más precisa.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.
Nota: para el campo Fecha, usa el botón Calendario 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Otros.
- Forma de pago: indica el filtro de la forma de pago, de las opciones disponibles.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en Aceptar 
para generar el reporte con los filtros seleccionados.
¡Buen trabajo! Has aprendido a generar el reporte de autorización de pagos a proveedores, facilitando el control de los pagos pendientes.