Generar reporte de cobranza general de clientes te permite visualizar de forma clara los cargos, abonos y saldos pendientes de tus clientes, ayudándote a saber quién ha pagado y qué importes siguen activos. Este reporte es útil para dar seguimiento a la cobranza, organizar mejor tus pagos pendientes y tomar decisiones oportunas, todo de manera sencilla y fácil de entender.
1. Accede a la ruta.
Ingresas desde la ruta: menú Clientes, despliegas el submenú de Reportes de clientes 
, seleccionas Cobranza y das clic en Reporte cobranza general 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:
Pestaña Clientes.
- Rango de claves.
- Desde / Hasta: indica el rango de las claves que serán tomadas en cuenta en el reporte.
- Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos clientes que tengan asignada una clasificación en particular.
- Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información específica del cliente, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los clientes activos, suspendidos, morosos o todos.
- Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro una zona en particular.
- Tipo de empresa: selecciona la opción que representa al cliente, como matriz, sucursal o ambas.
Rango de lista de precios.
- Desde/Hasta: captura el rango de las claves de las listas de precios que corresponden a los clientes.
Pestaña Vendedores.
- Desde/Hasta: indica el rango de vendedores asignados al cliente; este dato no se mostrará en pantalla.
- Clasificación: elige la zona a la que se encuentra asignado el vendedor. Por omisión se incluyen cinco caracteres ”?????”, lo cual significa que se incluirán todos los registros.
- Correo electrónico: ingresa la cuenta de correo correspondiente.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos que no requieren referencia, como facturas y anticipos.
- Corte para aplicación: la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- Fecha inicial de corte: define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a fecha inicial o fecha.
Pestaña Otros.
Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
Saldo.
- Mostrar movimientos con saldo 0: considera aquellos saldos liquidados.
Mostrar montos en.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta opción, las cantidades aparecerán en la moneda definida por omisión. Por ejemplo, pesos.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Filtro por moneda.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
Pestaña Montos.
- Filtrado por: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.
3. Genera y revisa el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Excelente trabajo! Aprovecha las opciones de filtrado para generar el reporte de cobranza general de clientes.