Generar reporte de emisión de notas de crédito te permite consultar, imprimir o reimprimir de forma sencilla las notas de crédito que se han generado por devoluciones, descuentos o ajustes a tus ventas. Este reporte es útil cuando necesitas revisar la información de estos documentos, compartirla con otras áreas o llevar un mejor control de tus operaciones.
Para ello, realiza el siguiente proceso:
1. Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Notas de crédito 
y seleccionas la opción Reporte emisión de notas de crédito.
2. Al abrir la ventana del reporte, encontrarás tres pestañas donde es necesario indicar los parámetros requeridos.
Pestaña filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento; en este caso, Nota de crédito.
- Rango de claves: en los campos Desde/Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: en los campos Desde/Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: en los campos Desde/Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, utiliza este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, elige los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Reporte: el sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir; sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los tres puntos
.
Nota: para los campos Desde, Hasta y Moneda cuentas con el ícono de Ayuda 
o al presionar la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña de ordenamiento
- Ordenar por: la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
- Luego por: eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.
3. Una vez definidos todos los filtros, haz clic en Aceptar 
y el sistema mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Perfecto! Ahora ya sabes cómo generar reporte de emisión de notas de crédito para mantener siempre controlada y accesible la información de tus operaciones.