Generar reporte de emisión de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de devoluciones te permite obtener e imprimir de forma sencilla los comprobantes fiscales de las devoluciones que has realizado, para contar con un respaldo claro y ordenado de estos movimientos. Este reporte es útil cuando necesitas revisar, compartir o conservar la información fiscal de las devoluciones, facilitando el control y seguimiento de tus operaciones.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Ingresa al menú Ventas, despliega el submenú de Devoluciones 
y selecciona Reporte emisión de CFDI de devoluciones.
2. La ventana para emitir el reporte mostrará tres pestañas, donde indicas lo siguiente:
Pestaña filtro general.
- Documentos: estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Devolución.
- Rango de claves: utiliza los campos Desde/Hasta; anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: en los campos Desde/Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: haz uso de los campos Desde/Hasta, indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Incluir en impresión grupo de productos: si al realizar la devolución se utilizó la captura mediante grupo de productos, es posible realizar el desglose de los productos del grupo, habilitando esta casilla.
- Reporte: el sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir; sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los tres puntos
.
Nota: para los campos Desde, Hasta y Moneda cuentas con el ícono de Ayuda 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña Ordenamiento.
- Ordenar por: la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
- Luego por: eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.
3. Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Genial! Sigue este proceso para generar tu reporte de emisión de CFDI de devoluciones.