Elaborar o dar de alta devoluciones de venta te permite registrar de forma correcta los productos que un cliente devuelve, asegurando que la información de ventas e inventarios se mantenga actualizada y en orden. Este proceso es útil cuando necesitas documentar una devolución total o parcial, llevar un mejor control de tus operaciones y reflejar estos movimientos de manera clara en el sistema.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Te diriges al menú Ventas, despliegas el submenú de Devoluciones 
y das clic en la opción Alta de devoluciones.
2. Completa los datos del encabezado.
Al abrir la ventana, encontrarás los campos necesarios para capturar la información.
- Devolución: define si es un documento directo o enlazado a una factura, nota de venta o remisión.
- Número: muestra el folio asignado; puedes elegir otro folio con el ícono Selección del tipo de folio
o presionando la tecla F9.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- Cliente: selecciona la clave del cliente con F2 o escríbela directamente; así se cargarán sus datos registrados.
- Esquema: determina el tipo de impuesto a aplicar.
- Descuento: monto a descontar en el documento.
- Vendedor: elige el vendedor que acreditará la venta.
- Comisión: valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
- Moneda: selecciona la moneda en la que se efectuará la operación.
- Almacén: si manejas multialmacén, indica a cuál ingresará la mercancía; por defecto se mostrará el almacén 1.
3. Captura del detalle del documento.
- Cantidad: indica el número de unidades devueltas de cada producto.
- Producto: ingresa la clave o presiona F2 para localizarla.
Nota: ten en cuenta que la búsqueda distingue mayúsculas y minúsculas.
- Descuento: aplica el descuento correspondiente al producto.
- Impuestos: selecciona del 1 al 4; si definiste un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente en la partida.
Al finalizar, haz clic en Grabar 
o presiona F3.
4. Indica información adicional.
Se abrirá la ventana de Observaciones y campos libres, donde puedes añadir datos adicionales; después haz clic en Aceptar 
.
5. Revisa totales y condiciones de pago.
Enseguida se visualizan los totales del documento y presionas Grabar 
.
Indica las condiciones de pago; por omisión estas son tomadas del expediente del cliente, pero se pueden modificar. Después das clic en el botón Aceptar 
.
6. Envía el documento.
Para enviar el comprobante al cliente, activa la casilla de Impresión o Envío por correo electrónico, y haz clic en el botón Aceptar .
¡Excelente! Has completado el proceso para elaborar o dar de alta devoluciones de venta de manera correcta y controlada.