Configurar parámetros de conceptos de ventas permite definir cómo se identificarán y organizarán las diferentes operaciones de venta dentro del sistema, como facturas a plazos, notas de crédito o notas de venta. Esta configuración es importante porque asegura que cada transacción se registre correctamente, facilitando el control de la información y mejorando la precisión en la gestión de tus procesos de venta.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Configuración, da clic en el botón Parámetros del sistema 
, selecciona Ventas 
y pulsa en Conceptos.
2. Establece los parámetros requeridos.
El sistema mostrará la ventana de configuración para indicar:
El sistema propone un concepto para cada rubro o registro del módulo de facturas:
Número de concepto.
- Facturas a plazos (18): el sistema te muestra un listado, en el cual selecciona la que tiene el código 18, correspondiente a facturas a plazos.
- Interés x ventas a plazo (21): retención del cliente (22 solo para el manejo de retención de flete de versiones anteriores). Solo se habilita este campo si se realizó una traducción.
- Nota de venta (2): el sistema te mostrará un listado, en el cual selecciona la que tiene el código 2, correspondiente a nota de ventas.
Manejo de cambio.
- Cambio en efectivo (10): por defecto, el sistema te mostrará solo la opción de efectivo.
- Cambio en otro concepto (9): estos conceptos se definen desde el catálogo de conceptos del módulo de clientes y cuentas por cobrar.
3. Guarda los cambios.
Una vez definida la información, da clic en el botón Aplicar 
para que los datos queden registrados en el sistema.
Te recomendamos consultar el tutorial para configurar parámetros de ventas por documento.
¡Excelente! Al configurar parámetros de conceptos de ventas, garantizas que cada operación se registre correctamente y optimizas la gestión de tus procesos de venta.