Generar reporte de compras por proveedor te permite conocer de manera clara cuánto has comprado a cada uno de tus proveedores en un período determinado. Al utilizar este reporte, puedes analizar tus gastos, identificar con quién realizas más compras y mantener un mejor control de tus operaciones, lo que te ayuda a tomar decisiones más acertadas y optimizar la gestión de tus compras.
Para ello, realizas lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Reportes de compras 
y pulsa en la opción Compras por proveedor.
2. Define los criterios de filtrado.
Al ingresar al reporte, podrás establecer los siguientes parámetros:
Pestaña Filtro general.
Período a reportar.
- Fecha inicial / final: define un rango de fechas para delimitar el período que deseas analizar.
- Producto: especifica la clave del producto que deseas incluir.
- Línea del producto: selecciona la línea del producto para que se muestre en el reporte.
- Moneda: en caso de utilizar multimoneda, es posible realizar un filtro para indicar una determinada moneda.
- Proveedores: selecciona el rango de proveedores a incluir en el reporte.
- Clasificación: en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Orden: es posible ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, se ordenan de manera ascendente.
- Considerar devoluciones: al habilitar este campo, se incluyen las devoluciones en la impresión del reporte. Estas cantidades se mostrarán como cantidades negativas.
- Desglosar impuestos: al activar este campo se muestran los montos de los impuestos que fueron aplicados.
Sección Mostrar montos en:
- Moneda: los saldos serán expresados en la moneda seleccionada en este campo, independientemente del tipo de moneda en la que hayan sido registrados los documentos.
- Tipo de cambio: inicialmente, se mostrará el tipo de cambio asignado a la moneda en el catálogo correspondiente, pero podrás indicar un tipo de cambio diferente al inicialmente registrado.
Nota: los campos Desde y Hasta permiten definir rangos específicos de información. Usa el ícono Ayuda 
en cada campo para realizar una selección más precisa.
3. Genera el reporte.
Una vez definidos los criterios, haz clic en el botón Aceptar 
. El sistema mostrará las compras por proveedor según los filtros aplicados.
¡Gran trabajo! Al generar el reporte de compras por proveedor, tendrás un control claro y eficiente de los montos adquiridos a cada proveedor.