Devolver dinero a una nota de crédito no timbrada te permite reconocer un monto a favor del cliente cuando se realiza una devolución de productos, ajustes de precios o correcciones de facturas. Este proceso es útil para mantener tus registros financieros claros y reflejar correctamente los movimientos de dinero a favor del cliente. Realizar la devolución de manera oportuna asegura que tu información esté actualizada y que el cliente reciba el reembolso de forma correcta.
1. Para devolver dinero a una nota de crédito, busca el registro que deseas y haz clic en el número del comprobante para ver la vista preliminar.
2. Con la nota de crédito abierta, haz clic en el botón Devolver dinero 
en la parte superior izquierda.
3. Se abrirá una ventana para registrar el pago, completa los siguientes campos:
- Forma de pago: indica cómo se realizará la devolución.
- Entidad: selecciona la caja o cuenta desde donde se realizará el registro del pago.
- Monto: ingresa el monto que se devolverá al cliente.
- Nota de crédito: confirma que la nota de crédito seleccionada sea la correcta.
- Observaciones: añade comentarios adicionales que desees incluir en el documento.
- Adjuntar archivo: adjunta un documento relacionado con la devolución (por ejemplo, un comprobante de pago).
4. Una vez completada la información, en la parte inferior o superior derecha de la pantalla, tendrás varias opciones:
- Cancelar el registro del comprobante.
- Guardarlo en el sistema.
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
Si seleccionaste la opción Guardar y descargar, verás que se abre una ventana. Desde ahí, podrás descargar el documento a tu computadora para guardarlo o imprimirlo.
5. Desde la vista del documento es posible:
- Imprimir: visualiza el documento en pantalla y podrás descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
- Adjuntar XML: vincula el archivo XML relacionado con la nota de crédito, y también tendrás la opción de borrarlo si es necesario.
- Más: desde este botón podrás realizar algunos procesos adicionales con el pago a proveedor; como:
- Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.
- Cancelar o eliminar el documento.
Realizar la devolución correctamente te ayuda a mantener tus registros precisos y la satisfacción del cliente.