Borrar o eliminar un pago a proveedor te permite corregir registros cuando capturaste información por error o cuando el movimiento ya no es necesario. Esta opción es útil para mantener tus datos organizados y evitar diferencias en tus operaciones. Se recomienda realizar este proceso antes de continuar con otros movimientos, considerando que el documento se elimina de forma permanente y no podrá recuperarse.
1. Para borrar un pago a proveedor, busca el documento que deseas y haz clic en el número del comprobante para ver la vista preliminar.
2. En la vista previa, ubica el botón Más 
, que se encuentra en la parte superior izquierda, y selecciona la opción Borrar.
3. El sistema mostrará un mensaje para confirmar la acción. Si estás seguro, haz clic en Eliminar 
. El pago se borrará de inmediato.
4. Regresa al listado de documentos y confirma que el pago ya no aparece registrado.
Eliminar pagos te permite mantener un control claro y preciso de tus egresos.