Cancelar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con motivo 01 – comprobantes emitidos con errores con relación, es una acción que se realiza cuando una factura fue emitida con algún error y necesita ser sustituida por una nueva. Este proceso te permite corregir la información de manera adecuada, cancelar el comprobante original y cumplir correctamente con los lineamientos fiscales, asegurando que tus facturas reflejen datos correctos y evitando problemas en tus registros y reportes.
1. Consideraciones sobre el motivo 01
El motivo 01 – comprobante emitido con errores con relación aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. Cuando se elige realizar la cancelación de un CFDI utilizando este motivo, primero se debe generar la factura que sustituirá la que tiene errores y, posteriormente, se debe proceder a solicitar la cancelación de la factura original. Lo importante en este proceso es que la nueva factura, la que ya tiene las correcciones, quede relacionada con la factura original, y que al momento de cancelar la factura original, esta quede relacionada con la nueva factura, la que quedará vigente.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir en el sistema:
2. Crea la nueva factura (CFDI sustituto).
Genera el proceso para elaborar una factura en Facture y valida que la información sea correcta antes de emitirla.
3. Registra la relación fiscal.
En la nueva factura (sustituto), realiza la relación fiscal del CFDI a cancelar; para ello, das clic en el ícono Fiscales 
e indica la relación con clave «04 – Sustitución de los CFDI previos» y selecciona el Identificador Único Universal (UUID) que se desea cancelar.
Pulsa en el botón Aceptar 
para guardar la relación.
Revisa que la información de la nueva factura sea correcta y emítela dando clic en el ícono Grabar 
.
4. Cancela la factura original.
Una vez emitida la nueva factura (sustituto), realizas la cancelación del primer CFDI que emitiste y en el cual identificaste el error.
Ingresa por la ruta: menú Comprobantes, das clic en el ícono Facturas 
, selecciona el registro y das clic en el ícono Cancelar 
.
En la ventana de Cancelación de documentos indica el motivo de cancelación «Comprobante emitido con errores con relación» y en el campo “Folio que sustituye”, indicas el UUID del CFDI sustituto.
Para finalizar, oprime el botón Aceptar y confirma la acción.
Nota: al enviar la solicitud de cancelación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) validará si la cancelación requiere o no la aceptación del receptor, conforme a la normativa vigente.
¡Bien hecho! Ahora conoces cómo procesar una cancelación con clave 01 y asegurarte de que el trámite se complete correctamente.