Emitir una factura global es útil cuando necesitas concentrar en un solo comprobante las ventas realizadas durante un período, especialmente si manejas operaciones frecuentes o de bajo monto.
Este proceso te ayuda a mantener un registro ordenado y cumplir con los requisitos fiscales sin generar facturas individuales por cada venta.
Es una práctica recomendada cuando tu operación diaria implica múltiples transacciones y deseas simplificar la emisión de comprobantes, asegurando que toda la información quede correctamente documentada en el sistema.
1. Antes de comenzar, verifica que tengas dado de alta un cliente y producto general.
2. Ingresas a la ruta: menú Comprobantes y das clic en el ícono Otros comprobantes 
.
3. Se despliega la ventana de consulta y oprimes el ícono Agregar registro 
.
4. En el alta del documento, verifica que la serie corresponda al tipo de comprobante que requieres emitir.
5. En la sección Tipo de comprobante, activa la opción Factura global. En automático el sistema inhabilita los campos Razón social y RFC (Registro Federal de Contribuyentes) agregando la información del cliente general.
- Indica la periodicidad, mes y año (este último deberá ser igual al año en curso o de hasta cinco ejercicios anteriores).
- Captura las partidas, utilizando el producto que diste de alta como general.
- Revisa que los datos sean correctos y oprime en el ícono Grabar
.
- Indica forma de pago y das clic en el botón Aceptar
.
6. Observa la representación impresa del comprobante.
¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para dar de alta factura global.