Registrar comprobantes de pago en dólares es importante cuando tu negocio recibe cobros en moneda extranjera y necesitas reflejar estas operaciones correctamente en el sistema.
Este proceso te ayuda a mantener un control preciso de los pagos, aplicar el tipo de cambio correspondiente y cumplir con los requisitos fiscales al generar los documentos.
Es algo que debes realizar cada vez que recibas pagos en divisas y quieras asegurarte de que la información quede registrada de forma clara, ordenada y lista para timbrarse sin errores.
1. Para realizar el comprobante de pago es necesario que primero elabores la factura a crédito, en la cual se desconoce la forma y método de pago.
2. Para realizar el comprobante de pago en dólares de una factura en pesos, ingresas a la ruta: menú Comprobantes y das clic en el ícono Recepción de pagos 
.
3. Pulsa el ícono Agregar registro 
para que se muestre la ventana de Alta de recepción de pagos, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:
Datos de encabezado.
- Número: permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda al documento.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
Datos del cliente.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en el ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo de clientes al cual se le generará la recepción de pagos. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente, si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
realizar la modificación de algún dato.
Pagos.
- Se podrán seleccionar varios pagos de diferentes facturas, para seleccionar uno das clic en el ícono Agregar
y se mostrará la ventana de Agregar pago.
- Donde capturas los datos de pago que realizará el cliente, los campos que son obligatorios los identificas con un cuadro naranja
.- Fecha de pago: el sistema te sugiere la fecha del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- Monto a pagar: para el comprobante de pago en dólares este campo se deja en ceros.
- Forma de pago SAT: eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realiza el pago.
- Moneda: selecciona la moneda dólar.
- Tipo de cambio: indica el tipo de cambio de la moneda dólar.
Nota: si el pago es por transferencia Carga CPE 
, el comprobante se descarga en la página de Banxico.
4. Documentos relacionados.
- Das clic en el ícono Agregar y te mostrará la ventana de Agregar documento relacionado.
- Selecciona el documento con el ícono Ayuda , indica el número de parcialidad y el monto que el cliente abona al documento o el total.
Importante: realiza la conversión a pesos de forma manual, por ejemplo si el pago en dólares es de 154.61 la operación a realizar es:
154.61 * 18.11 (Tipo de cambio) = 2800 pesos
5. Presiona el botón Aceptar 
para guardar los datos del pago.
Nota: en automático el campo monto a pagar se actualizará con el valor de la conversión manual del monto que se capturó en pesos, ahora será visible en dólares.
Por ejemplo si el pago capturado en pesos fue de 2800 la operación interna realizada por el sistema es:
2800 / 18.11 (Tipo de cambio) = 154.61 dólares
6. Enseguida se muestran los datos del documento, si son correctos das clic en el ícono Grabar 
o presionas la tecla F3.
7. Por último válida los datos del cliente y el pago registrado, si son correctos pulsa el ícono Grabar para emitirlo.
- Al finalizar se mostrará la representación impresa del comprobante de pago.
¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para dar de alta comprobantes de pago en dólares.