Generar reporte detallado de notas de venta te permite consultar de forma clara y completa todas las notas de venta que has emitido, mostrando la información de cada documento y los productos incluidos. Este reporte es útil para analizar tus ventas, dar seguimiento a las operaciones realizadas y llevar un mejor control de la actividad comercial de tu negocio, facilitando la revisión y toma de decisiones.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Detallado y das clic en Detallado de notas de venta 
.
2. Define los criterios de filtrado.
La ventana para emitir el reporte cuenta con cuatro pestañas principales, cada una con opciones específicas:
Pestaña Filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar; en este caso, Nota de venta.
- Rango de claves: en los campos Desde/Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: en los campos Desde/Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: en los campos Desde/Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, utiliza este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Documento por hoja: al activar esta opción se visualizará el detalle de la cotización por hoja.
- Con números de serie: al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
- Con lote/pedimento: al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
- Con observaciones: al habilitar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con alguna en particular.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: al elegir la clave, los saldos serán expresados en el tipo en que fue seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña Productos.
- Productos: en los campos Desde/Hasta seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.
- Línea: al elegir esta opción, se mostrará el listado con aquellos productos que pertenezcan a una misma línea.
- Almacén: si trabajas con multialmacén, indica la clave del que deseas sean reportados los productos facturados.
- Tipo de productos: activa las categorías de productos que deben incluirse en el reporte.
Pestaña Ordenamiento.
- Ordenar por: la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte; el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de forma ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
- Luego por: eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.
3. Genera el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Buen trabajo! Sigue este proceso para generar tu reporte detallado de notas de venta.