Generar reporte de conceptos de cuentas por pagar permite consultar de forma organizada todos los movimientos asociados a un mismo tipo de concepto, como cargos y abonos realizados con tus proveedores. Este reporte es útil para tener un mayor control y claridad sobre tus cuentas por pagar, facilitando el análisis de tus operaciones y ayudándote a llevar una mejor administración de tus compromisos financieros.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de proveedores 
y selecciona Conceptos de cuentas por pagar.
2. Define los criterios del informe.
Al ingresar, podrás configurar los filtros según tus necesidades.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves (Desde / Hasta): selecciona el rango de proveedores que deseas incluir.
- Clasificación: si utilizas clasificaciones en los proveedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: filtra por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- Zona: si lo requieres, indica una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona, usa el botón de Ayuda 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Fechas.
- Períodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Períodos en fechas de aplicación: elige la fecha de aplicación de los documentos.
Nota: para el campo Fecha, utiliza el botón Calendario 
o la tecla F2 para una selección más precisa.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Mostrar observaciones: activa esta opción para incluir las observaciones registradas en los movimientos.
Pestaña Monto.
Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en Aceptar 
para generar el reporte con los filtros seleccionados.
¡Gran trabajo! De esta manera es posible generar el reporte de conceptos de cuentas por pagar.