Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de comercio exterior sin conversión de cantidad aduana te permite emitir comprobantes fiscales para operaciones de exportación cuando no es necesario realizar una conversión en las cantidades utilizadas para efectos aduaneros. Llevar a cabo este proceso correctamente ayuda a que la información registrada sea consistente y cumpla con los requisitos aplicables en comercio exterior.
Descubre cómo elaborar CFDI con complemento de comercio exterior (sin conversión de cantidad aduana) realizando los siguientes pasos.
1. Crea el CFDI con complemento de comercio exterior sin conversión por medio de la ruta: menú Ventas, da clic en Facturas 
y presiona en Alta de facturas.
2. Da clic en Agregar 
para crear una factura; determina el folio con el ícono Selección del tipo de folio 
.
3. Ingresa los datos de venta a la factura:
- Cliente: captura el cliente receptor del extranjero al que se hará la venta; con el ícono Ayuda
, ingresa al catálogo de clientes.
4. En el campo Enviar a: selecciona el destinatario de la mercancía; con el ícono Ayuda accede a la ventana de información de envío; puede ser el mismo cliente al que se le está generando la factura u otro que cumpla con los datos requeridos para comercio exterior.
5. En el campo Observaciones captura el número de identificación o registro fiscal (NumRegIdTrib) del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.
6. El campo País y Código Postal para Destinatario, también se capturan al momento de Grabar el comprobante en los campos PaisDestinatario y CPDestinatario de las observaciones y campos libres del documento.
7. Al grabar la factura, se mostrará la ventana de observaciones y campos libres de la partida; captura los datos necesarios para el complemento; al finalizar, da clic en el botón Aceptar.
- FraccionArancelaria: atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada.
- UnidadAduana: registra una clave específica que se encuentra en el catálogo de unidades de medida publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Marca: indica la marca de la mercancía.
- Modelo: captura el modelo de la mercancía.
- Submodelo: indica el submodelo de la mercancía.
- NumeroSerie: digita el número de serie de la mercancía.
8. Al pulsar en el botón de Grabar 
o la tecla F3, se despliega la ventana de observaciones del documento, donde se capturan los datos necesarios para el complemento:
CertificadoOrigen
0 = no funge como certificado de origen.
1 = funge como certificado de origen.
9. En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento “A1” y la factura no funja como el certificado de origen, se deberá registrar “0” y no registrarse el campo.
- NumCertificadoOrigen: en caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento “A1” y se cuente con un certificado de origen, se deberá indicar “1” y registrar el campo NumCertificadoOrigen.
- NumCertificadoOrigen: indica el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos.
- NumExportadorConfiable: atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea. Si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo c_Pais del comprobante fiscal, donde la columna “Agrupación” tenga el valor “Unión Europea”, este campo no debe registrarse.
- IncoTerm: indica la clave de los Términos Internacionales de Comercio (INCOTERM) aplicable a la factura, conforme al Apéndice 14 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los valores incluidos en el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT.
- ObsCCE: en este campo se puede registrar información adicional, como alguna leyenda que deba incluir en el CFDI y puede conformarse desde 1 hasta 250 caracteres alfanuméricos.
10. Para destinatario, captura lo siguiente:
- PaisDestinatario: se debe registrar la clave del país donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía, conforme al catálogo c_Pais, publicado en el Portal del SAT, en caso de no existir el nombre del país dentro del catálogo, entonces se registra la clave “ZZZ”.
- CPDestinatario: se debe registrar el código postal del domicilio del destinatario de la mercancía, es un campo abierto que puede conformarse desde 1 hasta 12 caracteres.
11. Al guardar el sistema, pregunta si son correctos los datos, da clic en Sí, en seguida se mostrará la vista preliminar de la factura en *.PDF.
- En la representación impresa del CFDI no se muestran los campos correspondientes al complemento de comercio exterior.
12. Extrae el archivo *.XML.
- La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo *.PDF, mientras que el documento con validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo *.XML; este se almacena de forma interna en la base de datos.
- Para extraer el archivo, dirígete a: menú Ventas, pulsa Facturas, presiona Timbrado de CFDI
y da clic en Extraer CFDI 
. - Selecciona la ruta donde deseas guardar los documentos y da clic en Aceptar.
- Localiza el archivo XML donde se guardó anteriormente, da doble clic para abrir el archivo; se puede visualizar en un bloc de notas o un explorador de Internet.
¡Listo! De esta manera es posible elaborar CFDI con complemento de comercio exterior (sin conversión de cantidad aduana).