Generar reporte detallado de devoluciones te permite consultar de forma clara y completa la información de las devoluciones realizadas, mostrando cada documento y los productos involucrados. Este reporte es útil para llevar un mejor control de los movimientos de devolución, analizar por qué se generan y mantener registros ordenados que faciliten la revisión y la toma de decisiones en tu negocio, todo de manera sencilla y fácil de entender.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Detallado y das clic en Detallado de devoluciones 
.
2. Configura los filtros conforme a tus necesidades.
Pestaña Filtro general
- Documentos: selecciona Devolución y define el rango de folios en los campos desde/hasta.
- Clientes: indica el rango de claves desde/hasta y, si lo requieres, selecciona la Clasificación para agrupar por clientes específicos.
- Clasificación: selecciona aquellos clientes que pertenezcan a un mismo grupo.
- Vendedores: define el rango de claves en los campos desde/hasta, de aquellos vendedores que cumplan con el filtro para reportar documentos y su clasificación.
- Otras opciones:
- Documento por hoja: al activar esta opción se visualizará el detalle de la devolución por hoja.
- Con números de serie: al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
- Con lote/pedimento: al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
- Con observaciones: al habilitar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.
- Filtrar
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que se elaboraron con una moneda en particular.
- Mostrar montos en
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Pestaña Períodos
Establece las fechas de aplicación de los documentos, así como fechas relacionadas, las cuales se pueden definir mediante las opciones:
- No filtrar fechas.
- Fechas seleccionadas.
- Período específico.
Pestaña Productos
Selecciona el rango de productos, tipo, línea e impuestos. Si deseas, puedes activar el desglose de impuestos para visualizar su detalle.
Pestaña Ordenamiento
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo factor para ordenar el reporte.
3. Visualiza e imprime el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Muy bien! Ya puedes identificar por medio de este reporte las devoluciones de tu empresa.