Generar reporte detallado de notas de crédito te permite consultar de forma clara y ordenada toda la información de las notas de crédito que has emitido, como devoluciones, descuentos o ajustes realizados a tus ventas. Este reporte es útil para llevar un mejor control de estos movimientos, revisar los importes y productos involucrados, y contar con información confiable que facilite la organización y el seguimiento de tus operaciones comerciales.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Detallado y das clic en Detallado por notas de crédito 
.
2. Configura los filtros conforme a tus necesidades.
Filtro General
- Documentos: ya se encontrará seleccionada la opción de nota de crédito, define el rango de folios en los campos desde/hasta.
- Clientes: indica el rango de claves desde/hasta y, si lo requieres, selecciona la Clasificación para agrupar por clientes específicos.
- Vendedores: define el rango de claves en los campos desde/hasta, de aquellos vendedores que cumplan con el filtro para reportar documentos y su Clasificación.
- Otras opciones:
- Documento por hoja: al activar esta opción se visualizará el detalle de la nota de crédito por hoja.
- Con números de serie: al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
- Con lote/pedimento: al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
- Con observaciones: al habilitar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.
- Filtrar.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Mostrar montos en.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: al elegir la clave de la moneda, los saldos serán expresados en el tipo de moneda seleccionada, independiente de la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Pestaña Períodos
Establece las fechas de aplicación de los documentos, así como fechas relacionadas, las cuales se pueden definir mediante las opciones:
- No filtrar fechas.
- Fechas seleccionadas.
- Período específico.
Pestaña productos
Selecciona el rango de productos, tipo, línea e impuestos. Si deseas, puedes activar el desglose de impuestos para visualizar su detalle.
Pestaña Ordenamiento
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
3. Visualiza e imprime el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Genial! Ya conoces como puedes generar este reporte para tu ayuda en la toma de decisiones.