Generar reporte sobre pagos de comisiones a facturas te permite consultar de forma clara y ordenada los pagos de comisiones que se han generado a partir de las facturas de tu empresa. Este reporte es útil para revisar los importes pagados, dar seguimiento a las comisiones correspondientes y facilitar el control y la validación de esta información, ayudándote a mantener una gestión más organizada y confiable sin complicaciones.
Si una factura no ha recibido abonos en el período especificado, la comisión a pagar será cero.
Una variante de este reporte es el pago de comisiones sobre facturas saldadas, es decir, la comisión será pagada en su totalidad hasta que la factura se salde por completo.
Para generar este reporte, realiza lo siguiente:
1. Ingresa a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Pagos de comisiones y das clic en Sobre pago a facturas 
.
2. Aplica los filtros.
Pestaña filtro general
- Vendedores: define el rango de claves en los campos desde/hasta, de aquellos vendedores que cumplan con el filtro para reportar documentos y su clasificación.
- Documentos: captura las claves desde/hasta que requieres visualizar en el reporte conforme a la información especificada en el filtro. La opción solo facturas saldadas, al activarla mostrará solo las que cumplan con esta característica.
- Conceptos: elige entre la opción todos o seleccionar de la lista.
- Considerar: elige de acuerdo a la información que requieras consultar, como devoluciones, notas de crédito u hoja por vendedor.
- Orden: activa la opción para que te muestre la información de acuerdo a la secuencia ascendente o descendente.
- Cálculo de comisión.
- Objetivo de venta por abono: indica el valor de los pagos de comisiones sobre el total de las facturas.
- Objetivo de ventas en días de pago: indica el valor de los pagos de comisiones sobre las ventas en días de pago.
- Fórmula: específica la fórmula a utilizar para mostrar en el reporte los pagos de comisiones sobre el total de facturas.
Pestaña períodos
- De facturación y cobranza: en ambos casos realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de documentos, la cual puedes definir mediante las opciones de:
- No filtrar fechas: se incluyen todos los registros. Opción definida por el sistema de manera automática.
- Fechas seleccionadas: indica el rango especificando los campos Fecha inicial / Fecha final.
- Período específico: selecciona la opción que deseas utilizar, por ejemplo, hoy, este mes, mes anterior, 1ra. Quincena o 2da. Quincena en un mes específico.
3. Visualiza e imprime el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Súper! Podrás tener el control de las comisiones generadas a cada vendedor sobre los pagos que se van registrando en cada factura.