Generar reporte de remisiones emitidas te permite consultar y analizar de forma sencilla todas las remisiones que has generado, ayudándote a tener un mejor control de tus entregas y de tus operaciones de venta. Es una herramienta útil cuando necesitas validar entregas, revisar historial de remisiones o contar con información clara para la toma de decisiones administrativas.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresas al menú Ventas, despliegas el submenú de Remisiones 
y das clic en la opción Reporte emisión de remisiones.
2. Define los criterios del informe.
La ventana de emisión del reporte cuenta con tres pestañas; completa la información de la siguiente manera:
Pestaña filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar, en este caso, remisión.
- Rango de claves: en desde/hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: en desde/hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: establece el rango de claves de los vendedores a considerar.
- Clasificación: si utilizas clasificaciones de clientes o vendedores, filtra para generar el reporte solo de aquellos que pertenezcan a la misma clasificación.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.
- Reporte: el sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir; sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los tres puntos
.
Nota: Para los campos desde, hasta y moneda, puedes usar el ícono de Ayuda 
o la tecla F2 para una selección más precisa.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña ordenamiento.
- Ordenar por: la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
- Luego por: eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.
3. Genera el reporte.
Una vez completados los filtros, haz clic en Aceptar 
y el sistema mostrará la vista preliminar del informe en pantalla.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de remisiones emitidas.