Generar reporte de documentos por cobrar de clientes es una herramienta que te permite consultar de forma clara qué facturas o documentos tienen tus clientes pendientes de pago y cuándo deben liquidarlos. Con este reporte puedes dar seguimiento a tu cobranza, identificar pagos vencidos y tener mayor control sobre los ingresos que aún están por recibir, facilitando la toma de decisiones y una mejor organización de tu cartera de clientes.
1. Accede a la ruta.
Ingresa a la siguiente ruta: menú Clientes, das clic en el ícono Reportes de clientes 
, pulsas Control de cobranza y das clic en Documentos por cobrar 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Al ingresar, el sistema te permite definir los siguientes criterios a tomar en cuenta:
- Rango de claves: indicas el rango de las claves de los clientes cuya información deseas incluir en el reporte.
- Clasificación: en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos clientes que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: estableces un filtro por el estatus del cliente, el cual se puede definir por: Activos, suspendidos, morosos o todos.
- Datos generales: los campos teléfono, fax, colonia, población, código postal y correo electrónico son información general de los clientes. Utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- Zona: en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.
Importante: al utilizar los campos desde/hasta, permite puntualizar un rango específico de información. Adicionalmente, es posible recurrir a la ayuda de algún campo en específico mediante el ícono Ayuda 
.
3. Genera y revisa el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Excelente trabajo! Aprovecha esta opción para generar el reporte de documentos de cuentas por cobrar según tus necesidades.