Generar reporte de antigüedad de saldos de proveedores permite visualizar de forma clara los adeudos que tienes con cada proveedor, organizados según el tiempo que llevan pendientes de pago. Este reporte es útil para dar seguimiento a tus pagos, identificar saldos vencidos y mantener un mejor control financiero en tu empresa, ayudándote a tomar decisiones más oportunas en la gestión de tus compras.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú Reportes de proveedores 
y pulsa en Antigüedad de saldos.
Al ingresar, el sistema te permite definir los criterios del reporte para obtener información precisa según tus necesidades.
2. Define los criterios de filtrado.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves: define las claves de los proveedores que deseas incluir en el reporte.
- Clasificación: en este campo podrás aplicar un filtro para aquellos proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Estatus: establece un filtro por el estatus del proveedor, el cual se puede definir por: activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: los campos de teléfono, fax, población, colonia, código postal y página web son información general de los proveedores; utilízalos si deseas filtrar por alguno de los campos mencionados.
- Zona: en caso de utilizar zonas, es posible realizar un filtro para indicar una determinada zona.
Pestaña Fechas.
- Fecha de corte: indica la fecha límite para considerar los documentos pendientes de pago. Solo se incluirán los documentos cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha de corte y que no hayan sido saldados.
- Fecha de referencia: define la fecha de inicio de los intervalos para el cálculo de antigüedad.
- Aplicación / Vencimiento: determina si el filtro se aplicará sobre la fecha de aplicación o de vencimiento de los documentos.
Pestaña Otros.
- Presentar cantidades como montos / porcentajes: selecciona si deseas que los resultados se muestren en montos o porcentajes.
- Días de período: define la duración de cada intervalo de tiempo; por omisión, el sistema usa períodos de 30 días.
- Con detalle: marca esta opción si deseas un reporte detallado.
- Mostrar montos en moneda origen: activa esta opción para incluir documentos saldados con abonos hasta la fecha de corte.
- Moneda y tipo de cambio: en multimoneda, puedes filtrar por moneda específica y ajustar el tipo de cambio según sea necesario.
Pestaña Ordenamiento.
- Ordenar por: selecciona el campo o columna principal para organizar los datos de manera ascendente o descendente (ascendente por omisión).
- Luego por: elige un campo o columna secundaria para un orden adicional, también configurable en ascendente o descendente.
Nota: los campos Desde y Hasta te permiten delimitar rangos específicos de información. Usa el ícono Ayuda 
para seleccionar datos de manera asistida.
3. Visualizar el reporte.
Una vez definidos los criterios, haz clic en Aceptar 
. El sistema mostrará la antigüedad de saldos de cuentas por pagar según la configuración seleccionada.
¡Perfecto! De esta manera, has aprendido a generar el reporte de antigüedad de saldos de proveedores, facilitando el control y seguimiento de los adeudos de cada proveedor.