Generar el reporte de cuentas por pagar general por proveedor te permite consultar el saldo total pendiente que tienes con cada proveedor por las compras realizadas a crédito. Esta información es útil para dar seguimiento a tus obligaciones, identificar vencimientos y mantener un control claro de tus pagos. Puedes elaborarlo en cualquier momento para conocer el estado actualizado de tus cuentas por pagar.
1. Para generar el informe de cuentas por pagar general por proveedor, dirígete al menú Reportes 
y selecciona Clientes y Proveedores – Cuánto estoy debiendo (Proveedores) – Cuentas por pagar general por proveedor.
2. En esta sección puedes aplicar filtros para visualizar la información que necesitas.
Para facilitar el acceso en el futuro, puedes marcar este informe como favorito haciendo clic en la Estrella 
junto al nombre del reporte.
- Proveedor: consulta las cuentas por pagar de un proveedor específico escribiendo sus datos o utilizando el ícono de la lupa.
- Moneda: por defecto, el reporte muestra la moneda base (peso mexicano). Si deseas consultarlo en otra moneda, haz clic en el campo y selecciona la opción que necesites.
- Si deseas eliminar los filtros aplicados y comenzar nuevamente, haz clic en Limpiar filtros
.
3. Haz clic en el botón Buscar 
y espera a que se muestren los resultados en pantalla.
En este reporte podrás visualizar el valor pendiente por pagar, tanto vencido como por vencer, así como los valores registrados como anticipos.
4. Si deseas trabajar con los datos fuera del sistema, haz clic en el ícono de Excel X 
que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Este reporte te ayuda a controlar y analizar las deudas que tienes con cada uno de tus proveedores.