Registrar comprobantes de pago multidocumento es útil cuando un cliente realiza un pago que abona a varias facturas al mismo tiempo.
Este proceso te permite llevar un control ordenado de los pagos, relacionar correctamente cada abono con sus documentos correspondientes y cumplir con las reglas fiscales para operaciones a crédito o pagos posteriores.
Es necesario aplicarlo cuando las facturas no se pagan en una sola exhibición o cuando el pago se realiza después de emitir el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), evitando errores y manteniendo tu información siempre clara y actualizada.
1. Para realizar el comprobante de pago es necesario que primero elabores la factura a crédito, en la cual se desconoce la forma y método de pago.
2. Para realizar el comprobante de pago de varios documentos, ingresas a la ruta: menú Comprobantes y das clic en el ícono Recepción de pagos 
.
3. Pulsa el ícono Agregar registro 
para que se muestre la ventana de Alta de recepción de pagos, en la cual encontrarás los siguientes campos para su captura:
Datos de encabezado.
- Número: te permite visualizar el número o folio consecutivo que corresponda al documento.
- Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
Datos del cliente.
- Razón social: ingresas la razón social del cliente o das clic en el ícono Ayuda
, para buscarlo en el catálogo de clientes al cual se le generará la recepción de pagos. - RFC (Registro Federal de Contribuyentes): desde esta opción es posible dar de alta al cliente, si este no se encuentra registrado en el catálogo, al seleccionar el ícono Alta de clientes
o bien con el ícono Detalle de clientes 
realizar la modificación de algún dato.
Pagos.
- Se podrán seleccionar varios pagos de diferentes facturas, para seleccionar uno das clic en el ícono Agregar
y se mostrará la ventana de Agregar pago.
- Donde capturas los datos de pago que realizará el cliente, los campos que son obligatorios los identificas con un cuadro naranja
.- Fecha de pago: el sistema te sugiere la fecha del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- Monto a pagar: si el cliente desea liquidar la factura, el sistema al seleccionar el documento traerá consigo el monto para liquidarlo.
- Forma de pago SAT (Servicio de Administración Tributaria): eliges la clave que hace referencia al medio con el cual se realiza el pago.
- Moneda: selecciona el tipo de moneda en la que se efectuará la operación.
- Tipo de cambio: lo defines al elegir la moneda en dólares.
Nota: si el pago es por transferencia Carga CPE 
, el comprobante se descarga en la página de Banxico.
4. Documentos relacionados.
- Das clic en el ícono Agregar y te mostrará la ventana de Agregar documento relacionado.
- Selecciona el documento con el ícono Ayuda , indica el número de parcialidad y el monto que el cliente abona al documento o el total.
- Presiona el botón Aceptar
para guardar los datos del pago.
Importante: se tienen que registrar uno a uno los pagos realizados.
5. Enseguida se muestran los datos del documento, si son correctos das clic en el ícono Grabar 
o presionas la tecla F3.
6. Por último válida los datos del cliente y los pagos registrados, si son correctos pulsa el ícono Grabar para emitirlo.
Nota: en caso de ser necesario se tienen disponibles los íconos de Editar 
y Eliminar 
pago.
- Al finalizar se mostrará la representación impresa del comprobante de pago.
¡Excelente trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para dar de alta comprobantes de pago multidocumento.