Registrar pagos o anticipos con la interfaz SAE-CAJA te permite llevar un mejor control de los cobros que realizas en tu punto de venta y asegurarte de que esa información se refleje correctamente en tu sistema administrativo.
Registrar pagos y anticipos desde CAJA facilita la administración de cuentas por cobrar en SAE, evitando capturas dobles o errores. Es especialmente útil cuando recibes pagos totales o parciales de tus clientes durante una venta, logrando así un registro claro y ordenado de tus operaciones.
Para ello, realizas los siguientes pasos:
1. Verifica que tengas activa y configurada la interfaz con SAE.
2. Desde CAJA, ingresas al Menú Caja, seleccionas el botón Nota de venta 
, eliges la caja de trabajo y das clic en Aceptar 
.
3. El sistema te mostrará la siguiente ventana; eliges la fecha de trabajo y das clic en Aceptar .
4. Luego, te diriges al botón Pagos 
y seleccionas Pagos y anticipos de Aspel SAE 
.
5. Te mostrará la ventana de registro de pagos y anticipos de SAE; seleccionas al cliente, así como el documento, e indicas el total a pagar.
6. Das clic en el botón Pagar 
, para registrar el movimiento.
7. En la ventana Pagos, seleccionas la forma de pago y das clic en Aceptar .
8. Luego, ingresas al Menú Caja, seleccionas el botón Administrador de Notas 
y verificas que el movimiento se haya registrado correctamente.
¡Listo! Con este proceso registras pagos y/o anticipos con la interfaz SAE – CAJA.