Crear o dar de alta una nota de crédito por devolución de mercancía desde la versión web te permite registrar la devolución y disminuir el saldo del cliente. Utiliza este proceso cuando necesites relacionar la operación con la factura original y reflejar el ajuste correspondiente. Además, podrás revisar el movimiento en el estado de cuenta y consultar el XML generado para verificar los datos del comprobante.
1. Accede a las notas de crédito
Dirígete al módulo Notas de crédito 
y haz clic en Agregar nota de crédito.
Nota: para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso por devolución, descuento o bonificación, debe existir un CFDI de ingreso. Por ello, relaciona la operación con la factura original.
2. Selecciona la factura
En la ventana Alta de nota de crédito, haz clic en Elegir factura 
y selecciona la factura original.
3. Revisa los datos de la factura
Se mostrarán los datos de la factura seleccionada. Revisa la información antes de continuar con la captura.
Haz clic en Datos fiscales 
y revisa el registro que aparece en Documentos relacionados.
En la ventana emergente, haz clic en + Agregar 
si necesitas relacionar otro documento.
Selecciona el tipo de relación de la operación y verifica el Identificador Universalmente Único (UUID) de la factura original.
Para este ejemplo, selecciona 03. Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
Haz clic en Aceptar 
para continuar.
4. Verifica la forma y el método de pago
En la sección Condiciones de pago, revisa la Forma y el Método de pago establecidos. En Uso del CFDI, verifica que se muestre la clave G02. Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
Finalmente, haz clic en Guardar 
. Cuando se muestre el mensaje de confirmación, haz clic en Sí para emitir el comprobante.
5. Consulta el movimiento del cliente
Ingresa al módulo Clientes 
y haz doble clic en el cliente que deseas consultar.
En la consulta, selecciona Estado de cuenta y haz clic en Ver mov. saldados 
.
El saldo generado quedará disponible para aplicarlo posteriormente, de acuerdo con la operación que corresponda.
Nota: el manejo y control de cuentas por cobrar y pagar está disponible en ADM Premium.
6. Consulta el comprobante
Dirígete al módulo Notas de crédito, selecciona la nota de crédito que deseas consultar y haz clic en Descargar 
.
Consulta el archivo XML para verificar la información del comprobante.
¡Perfecto! Crear o dar de alta una nota de crédito por devolución de mercancía desde la versión web permite dejar relacionada la operación con la factura de origen y conservar el registro fiscal para futuras consultas.