Generar reporte de pendientes por pedir, por remitir o por facturar te permite identificar de forma clara los documentos que aún están en proceso, ya sea porque están por solicitarse, entregarse o facturarse. Este reporte es útil para dar seguimiento a tus ventas, evitar retrasos y mantener un mejor control de tus operaciones, ayudándote a organizar tu trabajo diario y asegurar que cada etapa del proceso se complete a tiempo.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Pendientes y das clic en el ícono Por pedir, por remitir, por facturar 
.
2. Define los criterios de filtrado.
Al abrir la ventana de emisión del reporte, encontrarás tres pestañas principales:
Pestaña Filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar. Para este caso, elige Cotización.
- Rango de claves: en los campos Desde/Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: define el rango de claves de los clientes que serán considerados en el reporte.
- Vendedores: establece el rango de claves de los vendedores a incluir.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los vendedores o clientes, puedes usar este campo para generar el reporte solo de aquellos que pertenezcan a una misma clasificación.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña Productos.
- Productos: en los campos Desde/Hasta seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.
- Línea: al elegir esta opción, se mostrará el listado con aquellos productos que pertenezcan a una misma línea.
- Almacén: si trabajas con multialmacén, indica la clave del que deseas sean reportados los productos facturados.
- Tipo de productos: activa las opciones según los tipos que deben incluirse en el reporte.
3. Genera el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Excelente! Sigue este proceso para generar tu reporte de pendientes por pedir, por remitir o por facturar.