Generar reporte de pendientes por remitir o por facturar te permite identificar de forma clara las ventas que aún no han sido entregadas al cliente o que siguen pendientes de facturación. Este reporte es útil para dar seguimiento a tus operaciones, evitar atrasos y mantener un mejor control de tus documentos, ayudándote a organizar tu proceso de ventas de manera sencilla y eficiente.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Pendientes y das clic en Por remitir, facturar 
.
2. Define los criterios del informe.
Al abrir la ventana de emisión del reporte, encontrarás tres pestañas principales:
Pestaña Filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar. Para este caso, elige Pedido.
- Rango de claves: en los campos Desde/Hasta, indica el rango de folios que deseas visualizar.
- Clientes: en los campos Desde/Hasta, elige el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: en los campos Desde/Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña Productos.
- Productos: en los campos Desde/Hasta seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.
- Línea: al elegir esta opción, se mostrará el listado con aquellos productos que pertenezcan a una misma línea.
- Almacén: si trabajas con multialmacén, indica la clave del que deseas sean reportados los productos facturados.
- Tipo de productos: selecciona los tipos de productos que deben incluirse en el reporte.
3. Genera el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Perfecto! Ahora conoces cómo generar reporte de pendientes por remitir o por facturar para mantener un mejor control de tus ventas.