Generar reporte de compras por proveedor en inventarios te permite conocer de forma clara cuánto y qué has comprado a cada uno de tus proveedores, con base en la información registrada en tu inventario. Este reporte es útil para analizar tus compras, llevar un mejor control de gastos, evaluar a tus proveedores y contar con información confiable que te ayude a tomar mejores decisiones en la operación de tu negocio.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Accede a la ruta.
Para generar el reporte de las compras por proveedor, ingresa a la ruta: menú Inventarios, despliega el submenú de Reportes de inventarios, pulsa Movimientos al inventario y selecciona Compras por proveedor 
.
2. Aplica los filtros disponibles.
Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:
Pestaña Inventarios
- Productos: en los campos Desde / Hasta establece el rango de productos que requieres visualizar en el reporte.
- Fechas: filtra la fecha de los documentos.
- Tipo de documento: establece el tipo de documento del cual deseas obtener información.
- Por almacén: indica la clave del almacén que requieres visualizar en el reporte.
- Línea: si usas líneas en el inventario, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los productos que pertenezcan a una misma línea.
- Convertir montos a: si el sistema trabaja con multimoneda, podrás expresar los saldos en la moneda seleccionada independientemente de que el documento haya sido emitido con otra moneda.
- Tipo de cambio: establece el valor de la moneda.
- Detallado: mostrará desglosada la información de las compras realizadas a los proveedores.
- Hoja por proveedor: al activar esta opción, el reporte se desglosará por cada uno de los proveedores solicitados en una hoja aparte.
Importante: para los campos desde, hasta, por almacén, línea y moneda, usa el botón de Ayuda 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Rangos
- Proveedores: en los campos Desde / Hasta selecciona el rango de claves de los proveedores que serán tomados en cuenta.
Pestaña Conceptos
Establece los tipos de conceptos que deseas visualizar en el reporte; se tienen las siguientes opciones:
- Entradas: solo se mostrarán los conceptos de entrada.
- Salidas: solo se visualizarán los conceptos de salida.
- Seleccionar de la lista: esta opción te permite seleccionar uno o más conceptos de la lista.
Se pueden elegir conceptos de entrada y salida al mismo tiempo.
Pestaña Ordenamiento
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y revisa el reporte.
Para generar el reporte, da clic en el botón Aceptar 
.
Por último, se mostrará el reporte que cumpla con los filtros que hayas establecido.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el procedimiento para generar el reporte de compras por proveedor.