Generar reporte detallado de facturas te permite revisar de forma clara y completa la información de las facturas emitidas a tus clientes, incluyendo los productos, importes y datos asociados a cada documento. Este reporte es útil para analizar tus ventas, llevar un mejor control de tu facturación y contar con información confiable que te ayude a tomar decisiones y dar seguimiento a la operación de tu negocio.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Ventas, despliegas el submenú de Reportes de facturas 
, seleccionas Detallado y das clic en Detallado de facturas 
.
2. Define los criterios del informe.
La ventana de emisión del reporte cuenta con cuatro pestañas principales, cada una con opciones específicas:
Pestaña Filtro general.
- Documentos: selecciona el tipo de documento a consultar; en este caso, Factura.
- Rango de claves: en los campos Desde/Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla.
- Clientes: en los campos Desde/Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
- Vendedores: en los campos Desde/Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
- Clasificación: si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- Documento por hoja: al activar esta opción se visualizará el detalle de la cotización por hoja.
- Con números de serie: al habilitar esta casilla se mostrará la información de los números de serie de la partida.
- Con lote/pedimento: al activar esta opción se visualizará la información de lote y pedimento de la partida.
- Con observaciones: al activar esta casilla se mostrarán las observaciones que se hayan realizado por partida.
- Moneda: si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con alguna en particular.
- Mostrar montos en moneda origen: al habilitar esta casilla, el reporte será generado en la moneda con la que se emitió el documento.
- Moneda: al elegir la clave, los saldos serán expresados en el tipo en que fue seleccionada, independiente a la del registro de los documentos.
- Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, pero es posible que selecciones uno diferente al capturarlo en el campo de forma directa.
Pestaña Períodos.
- Elaboración de documentos: realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
- Período específico: seleccionas la opción que desees utilizar: hoy, este mes, esta semana, mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, este año, año anterior, hasta hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.
- Entrega de productos: realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.
Pestaña Productos.
- Productos: en los campos Desde/Hasta seleccionas el rango de artículos que requieres consultar.
- Línea: al elegir esta opción, se mostrará el listado con aquellos productos que pertenezcan a una misma línea.
- Almacén: si trabajas con multialmacén, indica la clave del que deseas sean reportados los productos facturados.
- Tipo de productos: habilita las opciones del tipo de productos que requieres se emitan en el reporte.
Pestaña Ordenamiento.
- Ordenar por: la información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena en forma ascendente.
- Luego por: eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de forma ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema ordena de manera ascendente.
3. Genera el reporte.
Al completar los filtros, das clic en el botón Aceptar 
y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar del informe.
¡Bien hecho! Con este proceso, al generar reporte detallado de facturas, mantendrás un control eficiente de tus ventas.