Obtener reporte de resumen de notas de crédito te permite consultar de manera sencilla la información relacionada con las notas de crédito registradas en tu negocio. Este reporte es útil para llevar un mejor control de las devoluciones, ajustes o bonificaciones realizadas, facilitando el seguimiento de estos movimientos y la revisión de su impacto en las operaciones diarias.
1. Para ingresar, dirígete por la siguiente ruta: menú Reportes, despliega el submenú del ícono Del día 
y te mostrará una lista, de la cual selecciona la opción Resumen de notas de crédito.
2. Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente ventana:
Pestaña Datos de operación.
- Tienda: selecciona el punto de venta desde el cual se generará el reporte; este campo está habilitado únicamente para usuarios de tipo administrador y supervisor.
- Caja: indica la registradora de la cual deseas imprimir el reporte; el reporte se generará de la caja activa en la nota de venta.
- Cliente: si deseas obtener un listado de ventas realizadas a un cliente en específico, ingresa la clave correspondiente; la información se filtra por la clave del cliente, nombre, clasificación, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o teléfonos.
- Cajero: permite emitir el reporte de ventas realizadas por un cajero específico; si requieres ver la información de todos los cajeros, borras el contenido del campo.
- Vendedor: este campo permite emitir el reporte de ventas realizadas por un vendedor específico; la información se filtra por número, nombre o usuario del vendedor.
- Fecha: selecciona el día de las ventas a incluir en el informe.
Pestaña Parámetros.
- Nota inicial / final: especifica el rango de notas que deseas se tomen en cuenta para la elaboración del reporte; indica el folio inicial y final que emitirá el reporte.
- Filtro por tipo: este campo te permite seleccionar el tipo de folios a imprimir, es decir, si las notas de crédito fueron con folio digital, impresas o digitales, canceladas.
- Estado: imprime las facturas con estado: original, cancelada, emitida, pendiente, cancelada fiscal.
Pestaña Ordenamiento.
- Ordenar por: este ordenamiento lo realizas seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
Al configurar o utilizar este campo, se activará el otro factor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte; este ordenamiento lo realizas seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte. El sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.
El botón Restaurar 
sirve para regresar a su forma original la información del filtro antes de generar el reporte.
3. Para generar el informe, da clic en el botón Aceptar 
.
¡Perfecto! El reporte de resumen de notas de crédito ya está listo.