Validar la información para el complemento de vales de despensa desde la versión web te ayuda a comprobar que los datos del emisor, receptor, partida, impuestos y complemento estén completos antes de generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Realiza esta revisión cuando vayas a emitir una factura relacionada con monederos electrónicos, para detectar posibles inconsistencias y confirmar que la información necesaria esté registrada correctamente.
1. Verifica la configuración previa
Antes de comenzar, asegúrate de configurar el complemento de vales de despensa desde la versión web y asociar el complemento de vales de despensa a un cliente desde la versión web para utilizarlo en la operación.
2. Confirma los datos del emisor
Ingresa a Configuración 
y selecciona Datos de la empresa. Revisa la información registrada:
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): verifica que la clave fiscal sea correcta.
- Nombre o razón social: confirma que coincida con los datos registrados.
- Código postal: revisa que corresponda al domicilio fiscal.
- Régimen fiscal: valida que se encuentre seleccionado el régimen aplicable.
Si necesitas actualizar estos datos, consulta cómo configurar los datos de la empresa desde la versión web y configurar parámetros de documentos e impuestos.
3. Revisa los datos del receptor
Accede al módulo Clientes 
, agrega o selecciona el registro y haz clic en Modificar 
.
Confirma los siguientes datos:
- RFC: verifica que la clave fiscal corresponda al receptor.
- Nombre o razón social: confirma que coincida con la información registrada.
- Código postal: revisa el asociado al domicilio fiscal.
- Uso del CFDI: selecciona G03 – Gastos en general.
Si requieres actualizar la información, consulta cómo dar de alta clientes desde la versión web.
4. Verifica los datos de la partida
Ingresa al módulo Productos 
, selecciona el registro correspondiente y haz clic en Agregar o Modificar, según corresponda. Después, revisa la información capturada.
- Descripción: indica de forma clara la operación o el servicio que ampara el comprobante.
- Clave de unidad de medida: selecciona E48 – Unidad de servicio.
- Clave de producto o servicio: utiliza 01010101 – No existe en el catálogo.
5. Confirma los impuestos
Ingresa a Configuración y selecciona Documentos e impuestos. En la sección Impuestos generales, confirma:
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): verifica que el porcentaje configurado sea 16 % o el que corresponda a la operación.
6. Inicia la captura de la factura
Una vez verificados los datos anteriores, ingresa al módulo Facturas 
y selecciona Agregar factura.
Selecciona al cliente y haz clic en Agregar 
para capturar la partida que incluirás en el comprobante.
7. Define la moneda
Selecciona la moneda utilizada en la operación, según corresponda.
8. Captura el tipo de cambio
Si utilizas una moneda distinta al peso mexicano, registra el tipo de cambio aplicable.
9. Agrega el complemento
En la captura de la factura, confirma que en la sección + Complementos 
se muestre Vales de despensa. Para revisar los datos registrados, haz clic en el ícono Editar 
.
Al finalizar, haz clic en Aceptar 
. Después de validar la información, continúa con el proceso para emitir un CFDI con complemento de vales de despensa desde la versión web.
¡Perfecto! Validar la información para el complemento de vales de despensa desde la versión web ayuda a confirmar los datos necesarios antes de emitir el CFDI.