Crear o dar de alta un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con estímulo fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la región fronteriza desde la versión web te permite emitir facturas aplicando la tasa correspondiente a este beneficio. Utiliza este proceso cuando la operación cumpla con los requisitos establecidos y ya tengas preparados los impuestos de los productos, para registrar la venta y generar el comprobante con la información fiscal adecuada.
1. Prepara los impuestos de los productos
Antes de elaborar la factura, define cómo aplicarás la tasa correspondiente en ADM:
- Si todos los artículos manejarán el mismo porcentaje, consulta cómo configurar impuestos generales a productos para el estímulo fiscal de IVA desde la versión web.
- Si solo determinados registros utilizarán esta tasa, revisa cómo configurar impuestos por producto para el estímulo fiscal de IVA desde la versión web.
2. Ingresa al módulo de facturas
Desde la ventana principal, haz clic en el botón Menú 
(»), ubicado en la parte superior izquierda, selecciona Facturas 
y después elige Agregar facturas.
3. Captura la información del cliente
Indica el cliente al que emitirás la factura y completa los siguientes campos:
- Fecha: registra el día en que se emite el comprobante.
- Nombre: captura o selecciona al cliente del catálogo. Al hacerlo, se cargarán automáticamente el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de su domicilio fiscal.
Nota: puedes verificar el RFC haciendo clic en el ícono Preparación de datos de timbrado 
.
4. Agrega los productos o servicios
Haz clic en el botón + (Agregar) 
. Se abrirá la ventana Selecciona el producto. Elige el artículo con doble clic, indica la cantidad y repite el procedimiento para incluir las partidas necesarias.
Nota: utiliza los íconos Modificar 
y Eliminar 
para actualizar o quitar una partida.
5. Selecciona la moneda
Indica la moneda en la que se realizará la operación, por ejemplo, pesos o dólares.
6. Registra los datos de pago
Haz clic en el botón + Pagos 
y completa la siguiente información:
- Concepto: elige el medio de pago que utilizará el cliente.
- Documento: selecciona el comprobante al que se aplicará.
- Monto: registra el importe.
Haz clic en el botón Guardar 
.
Después, completa los siguientes datos del comprobante:
- Régimen fiscal: elige el régimen tributario que corresponde al cliente.
- Uso de CFDI: selecciona la clave que corresponda de acuerdo con el catálogo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Forma de pago: indica cómo se realizará el pago.
- Método de pago: selecciona el método de pago autorizado por el SAT. Si no especificas uno, el sistema asignará de forma predeterminada PUE (Pago en Una sola Exhibición).
7. Revisa datos e impuestos
En el panel derecho revisa la información del comprobante:
- Subtotal: muestra el importe de las partidas antes de aplicar impuestos.
- Descuento: corresponde al porcentaje asignado al cliente al momento de su registro.
- IVA: verifica que la tasa aplicada corresponda al 8 %, de acuerdo con la configuración realizada previamente para el estímulo fiscal.
- Total: indica el importe final del comprobante, considerando los descuentos e impuestos aplicados.
8. Guarda y emite el CFDI
Al finalizar, haz clic en Guardar 
. Revisa la información capturada y confirma la operación para emitir el comprobante.
De acuerdo con el formato de emisión configurado, la representación impresa mostrará la tasa de IVA del 8 %.
Nota: para continuar con la revisión del comprobante, consulta cómo validar el XML con estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza.
¡Bien hecho! Crear o dar de alta un CFDI con estímulo fiscal de IVA en la región fronteriza te ayuda a completar la factura con la tasa configurada y continuar con la validación del comprobante emitido.