Saldar pagos por monto desde la versión móvil te permite registrar un importe recibido y distribuirlo automáticamente entre los comprobantes pendientes del cliente. Utiliza este proceso cuando necesites aplicar un cobro sin seleccionar cada documento de forma individual, para actualizar los saldos y dar seguimiento a las cuentas por cobrar.
1. Accede al registro de pagos
Desde la pantalla principal, ingresa a Pagos recibidos 
y pulsa el ícono Agregar 
.
2. Selecciona al cliente
Elige en el catálogo al cliente al que deseas aplicar el cobro.
3. Captura los datos
En la ventana Alta de pagos, completa los campos correspondientes:
- Razón social / RFC: muestra automáticamente la razón social y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del cliente seleccionado.
- Tipo de pago: elige la forma en que recibiste el importe.
- Documento: captura la referencia del documento que respalda el movimiento, si cuentas con ella.
- Monto: ingresa la cantidad recibida. El sistema la distribuirá automáticamente entre los documentos pendientes.
- A pagar: modifica el importe asignado a cada documento cuando sea necesario.
- Tipo de cambio: indica el valor correspondiente cuando alguno de los documentos esté registrado en dólares.
- Por distribuir: muestra la cantidad que aún no ha sido aplicada cuando el importe recibido supera el saldo de los documentos pendientes.
- Generar comprobante de pago: activa esta opción para emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. Aplica únicamente para documentos timbrados con el método Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).
4. Guarda la operación
Pulsa Guardar 
para registrar la información capturada y aplicar el pago a los documentos correspondientes.
El sistema mostrará un mensaje confirmando que el pago fue registrado.
¡Excelente! Saldar pagos por monto desde la versión móvil te ayuda a llevar un mejor seguimiento de los cobros aplicados y de los saldos pendientes de cada cliente.